3.6 Organisatie en bedrijfsvoering

3.6.1 Programmalijn Organisatie

Doel

3.6.1 .1 Tabel: Doel, verwacht resultaat en activiteiten

Doel

Een professionele, toekomstbestendige, rechtmatig handelende en resultaatgerichte organisatie.

Nadere toelichting

We zijn een professionele organisatie die in verbinding staat met de maatschappij, strategieën ontwikkelt om veranderingen tegemoet te treden en deze vertaalt naar ons handelen. We opereren resultaatgericht door duidelijke sturing op doelen en goed ingerichte processen.

Verwacht resultaat in 2026

1. We versterken de weerbaarheid van onze organisatie tegen verstoringen (zoals stroomstoring, hack) en dreigingen. We houden onze crisisorganisatie op orde, zodat we voorbereid zijn op verstoringen en kunnen blijven functioneren als het erop aankomt. We bereiden ons voor op de Wet Weerbaarheid Kritieke Entiteiten (WWKE) door onze rol en verantwoordelijkheden helder te maken en hiernaar te handelen  
2.  We hebben onze sturing versterkt door heldere opdrachten met meetbare doelen te formuleren, eigenaarschap te stimuleren, prioriteiten te stellen en bewust keuzes te maken die bijdragen aan het resultaat.
3. In 2026 heeft Delfland een door de VV vastgestelde risicobereidheidsverklaring. Dit is het formele document waarin we de risicobereidheid van Delfland vastleggen. Kortom het kader om te bepalen of individuele risico's acceptabel zijn. De verklaring dient als kompas voor het bereiken van onze doelen en het stellen van prioriteiten. En het is een vereiste voor een risicobewuste organisatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Calamiteiten en bedrijfscontinuïteit

We actualiseren de calamiteitenbestrijdingsplannen en -scenario’s. We oefenen twee scenario’s en stellen voor alle kritieke processen een bedrijfscontinuïteitsplan (BCP) op. We voeren een risicoanalyse uit op onze kritieke processen en infrastructuur.

Resultaatgerichte werkwijze

We stellen een plan op om een resultaatgerichte werkwijze verder te ontwikkelen. Een standaard format en trainingen maken hier deel vanuit.

Risicobereidheid

We bereiden een VV-voorstel voor waarin we de mate van risicobereidheid van Delfland vastleggen. Dit wordt daarna onderdeel van de Begroting 2027.

Exploitatie

3.6.1 .2 Tabel: Exploitatie

Bedragen * €1.000

Programmalijn Organisatie 

Rekening 2024 

Begroting 2025 

Begroting 2026 

Raming 2027 

Raming 2028 

Raming 2029 

Raming 2030 

Lasten 

12.585 

12.650 

12.760 

12.438 

12.498 

12.182 

12.388 

Baten 

-10 

-938 

-533 

-549 

-565 

-582 

-600 

Netto kosten 

12.575 

11.712 

12.227 

11.889 

11.933 

11.600 

11.788 

Toelichting:

Toename netto kosten met € 0,5 miljoen.

Baten

  • De incidentele hogere bijdrage van Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard in 2025 (voor extra inhuur voor de centrale salarisadministratie) valt weg in 2026. Dit zorgt voor een daling van de baten.

€0,4

Lasten

  • Verder stijgen de kapitaallasten door opgeleverde investeringen, waaronder de parkeergarage Gemeenlandshuis en laadvoorzieningen van het wagenpark.
  • Tegenover de lastenstijgingen staat een lastendaling als gevolg van een lagere doorbelasting van uren.

€0,2

-€0,1

Investering

3.6.1 .3 Tabel: Investeringen

Bedragen * €1.000

Programma lijn

Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

Organisatie

0

100

0

0

0

0

0

Lasten, baten en saldo

12.759.724

19,9%

532.542

63,4%

Deze pagina is gebouwd op 11/28/2025 11:34:08 met de export van 11/28/2025 10:55:22