Doel
3.6.1 .1 Tabel: Doel, verwacht resultaat en activiteiten
Doel |
|---|
Een professionele, toekomstbestendige, rechtmatig handelende en resultaatgerichte organisatie. |
Nadere toelichting |
We zijn een professionele organisatie die in verbinding staat met de maatschappij, strategieën ontwikkelt om veranderingen tegemoet te treden en deze vertaalt naar ons handelen. We opereren resultaatgericht door duidelijke sturing op doelen en goed ingerichte processen. |
Verwacht resultaat in 2026 |
1. We versterken de weerbaarheid van onze organisatie tegen verstoringen (zoals stroomstoring, hack) en dreigingen. We houden onze crisisorganisatie op orde, zodat we voorbereid zijn op verstoringen en kunnen blijven functioneren als het erop aankomt. We bereiden ons voor op de Wet Weerbaarheid Kritieke Entiteiten (WWKE) door onze rol en verantwoordelijkheden helder te maken en hiernaar te handelen |
Wat gaan we daarvoor doen? |
Calamiteiten en bedrijfscontinuïteit |
We actualiseren de calamiteitenbestrijdingsplannen en -scenario’s. We oefenen twee scenario’s en stellen voor alle kritieke processen een bedrijfscontinuïteitsplan (BCP) op. We voeren een risicoanalyse uit op onze kritieke processen en infrastructuur. |
Resultaatgerichte werkwijze |
We stellen een plan op om een resultaatgerichte werkwijze verder te ontwikkelen. Een standaard format en trainingen maken hier deel vanuit. |
Risicobereidheid |
We bereiden een VV-voorstel voor waarin we de mate van risicobereidheid van Delfland vastleggen. Dit wordt daarna onderdeel van de Begroting 2027. |
Exploitatie
3.6.1 .2 Tabel: Exploitatie
Bedragen * €1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programmalijn Organisatie | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 |
Lasten | 12.585 | 12.650 | 12.760 | 12.438 | 12.498 | 12.182 | 12.388 |
Baten | -10 | -938 | -533 | -549 | -565 | -582 | -600 |
Netto kosten | 12.575 | 11.712 | 12.227 | 11.889 | 11.933 | 11.600 | 11.788 |
Toelichting:
Toename netto kosten met € 0,5 miljoen.
Baten
| €0,4 |
|---|
Lasten
| €0,2 |
|---|
Investering
3.6.1 .3 Tabel: Investeringen
Bedragen * €1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma lijn | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 |
Organisatie | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
