3.6 Organisatie en bedrijfsvoering

3.6.2 Programmalijn Informatievoorziening

Doel

3.6.2 .1 Tabel: Doel, verwacht resultaat en activiteiten

Doel

Informatievoorziening (IV) helpt de taken van Delfland effectief, betrouwbaar en toekomstgericht uit te voeren. Door actuele, veilige en bruikbare informatie beschikbaar te stellen, ondersteunt IV zowel dagelijkse processen als strategische besluitvorming. En het vormt de basis voor digitale vernieuwing binnen de organisatie.

Nadere toelichting

IV beheert de bestaande digitale infrastructuur en applicaties, met extra aandacht voor proces- en kantoorautomatisering. Samenwerking met ketenpartners zoals het Informatiehuis Water en het Waterschapshuis versterkt de uitwisseling en integratie van informatie binnen het werkveld. Vernieuwing binnen IV realiseren we door business consultancy en projectmanagement, waarbij architectuur, portfoliomanagement en changemanagement zorgen voor een zorgvuldige en samenhangende invoering van veranderingen.

Verwacht resultaat in 2026

We zetten de volgende stap richting data gedreven werken door het eigenaarschap van alle kritieke data van Delfland te beleggen bij de proceseigenaren en aan de slag te gaan met verbetering van de juistheid, volledigheid en consistentie van de data. Daarnaast verbeteren we de ondersteuning van bagger-, maai- en inspectieprocessen door inzet van moderne toepassingen. Delfland blijft weerbaar tegen cyberdreigingen en voldoet aan alle relevante nationale als Europese wet- en regelgeving op het gebied van cyberveiligheid en privacy, waaronder de NIS2 en CSIR. We gebruiken het NIST Cybersecurity Framework als basis voor onze digitale hygiëne. We zetten Arda in voor het op peil houden van kennis over cyberrisico's bij bestuurders en medewerkers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Beleggen van databeheerrollen

We werken het beheer meer data gedreven uit. Dat doen we op basis van een heldere structuur waarbinnen we verantwoordelijkheden duidelijk beleggen.

Procesvernieuwing

We ondersteunen procesvernieuwing die voortkomt uit ontwikkelingen zoals De Vergulde Hand, modernisering van het waterpeilbeheer, vernieuwing van de Documentaire Informatievoorzienings-functie (Vergunningverlening Toezicht en Handhaving, Klant Contact Systeem en zaakgericht werken), inzet van satellietmonitoring en AI-toepassingen.

Privacy en veiligheid

We vertalen de nieuwe NIS2-eisen naar concrete maatregelen voor Delfland. Dit doen we onder andere door verdere segmentatie van netwerkschijven, verbetering van toegangsbeheer en aansluiting op de ontwikkelingen van de afspraken met het Waterschapshuis. We monitoren het gebruik van Arda bij de verschillende organisatieonderdelen.

Prestatie-indicatoren

3.6.2.2 Tabel: Prestatie-indicatoren:

Programmalijn: Informatievoorziening

Prestatie-indicator

Rekening 2024

Prognose 2025

Begroting 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

Percentage Arda gevolgd door bestuurders en medewerkers

0

75%

80%

85%

90%

90%

90%

Exploitatie

3.6.2 .3 Tabel: Exploitatie

Bedragen * €1.000

Programmalijn Informatievoorziening (IV

Rekening 2024 

Begroting 2025 

Begroting 2026 

Raming 2027 

Raming 2028 

Raming 2029 

Raming 2030 

Lasten 

18.318 

18.943 

20.061 

19.023 

19.131 

19.153 

19.158 

Baten 

-40 

Netto kosten 

18.279 

18.943 

20.061 

19.023 

19.131 

19.153 

19.158 

Toelichting:

Toename lasten met € 1,1 miljoen.
De oorzaken zijn:

  • Het inrichten van extra storage en back-up
  • De overheveling van 10BS van Assetsturing naar Datamanagement en archivering. Hiermee realiseren we de centralisatie van het functioneel beheer.

€0,8

€0,7

  • Borging statisch archief

€0,1

  • Toename contributie verbonden partij Waterschapshuis
  • In 2026 is er sterk verminderde inzet op informatievoorziening en ICT. Tegelijkertijd hebben we de geplande besparing doorgevoerd (€ 0,2 miljoen)

€0,2

€-1,2

  • Actualisering van de kapitaallasten op basis van de meest recente inzichten.


€0,6

Investeringen

3.6.2 .4 Tabel: Investeringen

Bedragen * €1.000

Programma lijn

Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

Informatievoorziening

1.537

2.100

600

0

0

0

0

Toelichting:

De investering voor 2026 betreft de Audiovisuele middelen in de VV-zaal en Vijverzaal.
De huidige AV-middelen zijn verouderd waardoor vervanging noodzakelijk is. Hiermee verbeteren we de vergaderfaciliteiten om besluitvorming beter te ondersteunen. Tevens verbeteren we het gebruik van deze vergaderruimten tijdens kantooruren. Verder verhogen we de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid, vindt verbetering van de audiovisuele mogelijkheden plaats en creëren hiermee een representatieve en comfortabele omgeving.

Lasten, baten en saldo

20.061.248

31,3%

0

0,0%

Deze pagina is gebouwd op 11/28/2025 11:34:08 met de export van 11/28/2025 10:55:22