Doel
3.6.4 .1 Tabel: Doel, verwacht resultaat en activiteiten
Doel |
|---|
Een effectieve, betrouwbare en wendbare interne product- en dienstverlening en een juiste, tijdige en transparante besluitvorming. |
Nadere toelichting |
Binnen de bedrijfsvoering van Delfland zorgen we er vanuit meerdere disciplines voor dat alle werknemers hun werk goed kunnen uitvoeren. Nieuwe ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld Kunstmatige Intelligentie (AI) maar ook duurzaamheid nemen we mee bij het continu verbeteren van de dienstverlening. |
Verwacht resultaat in 2026 |
- We bereiden de verkiezingen in 2027 op gedegen wijze voor. |
Wat gaan we daarvoor doen? |
Verkiezingen 2027 |
Opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak voor het voorbereidingstraject voor de verkiezingen in 2027 Hierin nemen we onder andere planning, documentatie, afstemming met betrokken partners en communicatie mee. |
Erfgoedbeleid |
Opstellen van herzien erfgoedbeleid met betrokken samenwerkingspartners. Dit laten we via het juiste besluitvormingsproces vaststellen. |
AI benutten |
We verkennen de mogelijkheden van AI om ons in diverse processen te ondersteunen. |
Exploitatie
3.6.4 .2 Tabel: Exploitatie
Bedragen * €1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programmalijn Interne dienstverlening en bestuursondersteuning | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 |
Lasten | 10.605 | 10.708 | 11.189 | 10.988 | 10.756 | 10.934 | 11.295 |
Baten | -82 | -58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netto kosten | 10.523 | 10.651 | 11.189 | 10.988 | 10.756 | 10.934 | 11.295 |
Toelichting:
Toename netto kosten met € 0,6 miljoen.
Lasten
De lasten zijn gestegen door:
| €0,3 |
|---|---|
| €0,2 |
Baten
| €0,1 |
|---|